Regnskapsresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et negativt avvik på kr 41,5 mill. Dette tilsvarer et merforbruk på 0,6 % for 2019.
| Tjenesteområde | Regnskap 2019 | Just. budsjett 2019 | Avvik 2019 | Forbruk % | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oppvekst og utdanning | 3 265 107 | 3 223 820 | 41 287 | 101,3 | 3 223 335 |
| Helse og velferd | 2 966 786 | 2 920 695 | 46 091 | 101,6 | 2 746 449 |
| By- og samfunnsplanlegging | 60 471 | 65 961 | -5 490 | 91,7 | 59 514 |
| Bymiljø og utbygging | 558 332 | 580 297 | -21 965 | 96,2 | 541 774 |
| Innbygger- og samfunnskontakt | 243 362 | 251 755 | -8 393 | 96,7 | 219 907 |
| Stab og støttefunksjoner | 316 982 | 327 037 | -10 055 | 96,9 | 284 364 |
| Sum tjenesteområdene | 7 411 040 | 7 369 565 | 41 475 | 100,6 | 7 075 344 |
Oppvekst og utdanning
Regnskapsresultatet samlet for Oppvekst og utdanning viser et merforbruk på kr 41,3 mill. av en netto budsjettramme på kr 3,22 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 101,3.
| Oppvekst og utdanning | Regnskap 2019 | Just. budsjett 2019 | Avvik 2019 | Forbruk % | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stab Oppvekst og utdanning | 34 686 | 36 692 | -2 006 | 94,5 | 35 876 |
| Barnehage | 1 097 395 | 1 071 299 | 26 096 | 102,4 | 1 048 155 |
| Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 91 680 | 91 638 | 42 | 100 | 89 306 |
| Grunnskole | 1 359 589 | 1 338 649 | 20 940 | 101,6 | 1 317 012 |
| Johannes læringssenter | 116 480 | 121 498 | -5 018 | 95,9 | 186 463 |
| Stavanger kulturskole | 41 154 | 40 896 | 258 | 100,6 | 39 776 |
| Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 47 134 | 48 475 | -1 341 | 97,2 | 43 575 |
| Ungdom og fritid | 65 600 | 67 088 | -1 488 | 97,8 | 71 006 |
| Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 83 607 | 86 650 | -3 043 | 96,5 | 78 473 |
| EMbo | 60 128 | 60 149 | -21 | 100 | 63 455 |
| Barnevernstjenesten | 267 653 | 260 786 | 6 867 | 102,6 | 250 237 |
| Sum Oppvekst og utdanning | 3 265 107 | 3 223 820 | 41 287 | 101,3 | 3 223 335 |
Regnskapsresultatet for grunnskolene og barnehagene i Stavanger, som har de største budsjettrammene innenfor oppvekst og utdanning, viser begge merforbruk. Det samme gjør barnevernet.
Skolenes merforbruk knyttes til høye strømutgifter, merutgifter til private skoler og kostnader knyttet til barn som går på skole i andre kommuner.
Barnehagenes merforbruk knyttes i hovedsak til overført merforbruk fra 2018, samt bruk av vikarer i forbindelse med sykefravær.
Barnevernet har hatt vekst i klientutgifter og utgifter til statlige tiltak.
Helse og velferd
Regnskapsresultatet samlet for Helse og velferd viser et merforbruk på kr 46,1 mill. av en samlet netto budsjettramme på kr 2,92 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 101,6.
| Helse og velferd | Regnskap 2019 | Just. budsjett 2019 | Avvik 2019 | Forbruk % | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Helse- og sosialkontor | 604 852 | 575 601 | 29 251 | 105,1 | 666 128 |
| NAV | 304 561 | 304 656 | -95 | 100 | 298 813 |
| Fysio- og ergoterapitjenesten | 69 986 | 70 588 | -602 | 99,1 | 64 380 |
| Helsehuset i Stavanger | 24 582 | 23 611 | 971 | 104,1 | 23 237 |
| Hjemmebaserte tjenester | 190 432 | 179 264 | 11 168 | 106,2 | 90 707 |
| Bofellesskap | 478 235 | 473 881 | 4 354 | 100,9 | 447 550 |
| Alders- og sykehjem | 865 350 | 860 888 | 4 462 | 100,5 | 837 069 |
| Stavanger legevakt | 64 725 | 61 445 | 3 280 | 105,3 | 59 792 |
| Rehabiliteringsseksjonen | 60 139 | 59 318 | 821 | 101,4 | 46 726 |
| Arbeidstreningsseksjonen | 14 260 | 15 352 | -1 092 | 92,9 | 13 032 |
| Boligkontoret | 7 982 | 8 136 | -154 | 98,1 | 7 414 |
| Flyktningseksjonen | 117 524 | 113 377 | 4 147 | 103,7 | 32 067 |
| Dagsenter og avlastningsseksjonen | 209 281 | 202 577 | 6 704 | 103,3 | 193 483 |
| Tekniske hjemmetjenester | 4 826 | 8 209 | -3 383 | 58,8 | 2 443 |
| Krisesenteret i Stavanger | 13 587 | 12 885 | 702 | 105,4 | 12 994 |
| Sentrale midler levekår | -179 714 | -163 673 | -16 041 | 109,8 | -156 624 |
| Sentrale midler legetjeneste | 77 372 | 75 520 | 1 852 | 102,5 | 72 102 |
| Stab Helse og velferd | 38 807 | 39 060 | -253 | 99,4 | 35 135 |
| Sum Helse og velferd | 2 966 786 | 2 920 695 | 46 091 | 101,6 | 2 746 449 |
De største utfordringene i 2019 har vært knyttet til tjenestene ved helse- og sosialkontorene og hjemmebaserte tjenester. I 2019 var det en kostnadsvekst i kjøp av tjenester fra eksterne leverandører på 6 %. Veksten i kostnader av kan i all hovedsak knyttes til økning i kjøp av Brukerstyrt personlig assistent (BPA) og økte utgifter til utskrivningsklare pasienter. Hjemmebaserte tjenester har hatt en nedgang i bestilte tjenester og har et merforbruk som en følge av utfordringer med å tilpasse seg et lavere aktivitetsnivå.
Foreløpige prognoser for tilskudd ressurskrevende tjenester indikerer fortsatt vekst i tilskudd som kommunen mottar. Brukergruppen som er omfattet av ordningen ressurskrevende tjenester mottar i all hovedsak tjenester fra virksomhetene dagsenter og avlastning, bofellesskap og helse- og sosialkontorene. Merforbruket i disse virksomhetene kan til dels ses i sammenheng med økning i utgiftene knyttet til denne brukergruppen.
Det vises for øvrig til analyser for alle virksomhetsområdene i kap. 6.
Bymiljø og utbygging
Regnskapet samlet for Bymiljø og utbygging viser et mindreforbruk på kr 21,96 mill. av en netto budsjettramme på kr 580,3 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 96,2. I tjenesteområdet er det store svingninger innenfor rammen, særlig for Miljø, Stavanger Eiendom og Renovasjon.
| Bymiljø og utbygging | Regnskap 2019 | Just. budsjett 2019 | Avvik 2019 | Forbruk % | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stab Bymiljø og utbygging | 5 797 | 6 245 | -448 | 92,8 | 4 656 |
| Juridisk | 9 855 | 10 482 | -627 | 94,0 | 11 195 |
| Stavanger Eiendom | 260 623 | 273 654 | -13 031 | 95,2 | 265 137 |
| Park og vei | 169 204 | 172 700 | -3 496 | 98,0 | 173 236 |
| Idrett | 110 549 | 107 690 | 2 859 | 102,7 | 100 511 |
| Vannverket | -63 | - | -63 | - | -536 |
| Avløpsverket | 1 638 | - | 1 638 | - | -1 406 |
| Renovasjon | 4 842 | 140 | 4 702 | 3 458,5 | 122 |
| Plan og anlegg | -16 | - | -16 | - | -301 |
| Miljø | -3 992 | 9 362 | -13 354 | -42,6 | -10 828 |
| Triangulum | -104 | 24 | -128 | -431,9 | -11 |
| Sum Bymiljø og utbygging | 558 332 | 580 297 | -21 965 | 96,2 | 541 774 |
Årsaken til mindreforbruket hos Miljø er tilknyttet høyere inntekter enn budsjettert fra piggdekkavgiften og en mindre kostnad enn antatt i forbindelse med pant på gamle vedovner. Miljø har også brukt mindre enn budsjettert av klima- og miljøfondet.
Hos Stavanger eiendom skyldes avviket hovedsakelig mindre bruk av vedlikeholdstjenester enn antatt, i tillegg til en merinntekt hos energisentralen.
Renovasjon har hatt høyere utgifter enn antatt i forbindelse med kommunesammenslåingen, i tillegg til kostnader tilknyttet høyere avfallsmengde per innbygger, utlevering av større restavfallsbeholdere og at ettersorteringsanlegget var i full drift senere enn planlagt. Selvkostområdet fikk dermed et fremførbart underskudd på kr 4,9 mill. I underskuddet inngår også kr 0,67 mill. som gjelder Finnøy kommune da Stavanger overtok for tjenesten og viderefakturering av kostnadene. Se nærmere kommentar i note 21.
Også øvrige selvkosttjenester tappet tidligere opptjente reserver i 2019.
By- og samfunnsutvikling
Regnskapsresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et positivt avvik på kr 5,5 mill. av en netto budsjettramme på kr 65,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 91,7.
| By- og samfunnsplanlegging | Regnskap 2019 | Just. budsjett 2019 | Avvik 2019 | Forbruk % | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stab By- og samfunnsplanlegging | 9 270 | 13 108 | -3 838 | 70,7 | 7 163 |
| Byggesaksavdelingen | 2 300 | 3 909 | -1 609 | 58,8 | 3 071 |
| Byutvikling | 22 711 | 22 781 | -70 | 99,7 | 22 397 |
| Beredskap og samfunnsutvikling | 10 923 | 9 295 | 1 628 | 117,5 | 11 396 |
| Kart og digitale tjenester | 15 267 | 16 868 | -1 601 | 90,5 | 15 488 |
| Sum By- og samfunnsplanlegging | 60 471 | 65 961 | -5 490 | 91,7 | 59 514 |
Det positive avviket skyldes i hovedsak lavere utgifter til digitalisering av arkivet, da digitalisering av arkivene på Finnøy og Rennesøy fikk høyere prioritet i 2019. Kart og digitale tjenester fikk dekket lønnsmidler av Vann- og avløp til en stilling til oppmåling for å få på plass arealer på alle bygg i matrikkelen i Finnøy og Rennesøy, utførte alle oppmålingsoppgaver for Rennesøy, samt at høy aktivitet i boligmarkedet medførte høyere inntekter ved salg av meglerpakker.
Innbygger- og samfunnskontakt
Regnskapsresultatet samlet for Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindreforbruk på kr 8,4 mill. av en budsjettramme på kr 251,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,7.
| Innbygger- og samfunnskontakt | Regnskap 2019 | Just. budsjett 2019 | Avvik 2019 | Forbruk % | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smartby | 8 231 | 10 116 | -1 885 | 81,4 | 8 744 |
| Næring | 15 468 | 16 481 | -1 013 | 93,9 | 7 094 |
| Kommunikasjon | 9 423 | 9 488 | -65 | 99,3 | 9 137 |
| Kultur | 178 623 | 180 276 | -1 653 | 99,1 | 166 900 |
| Innbyggerdialog | 19 214 | 21 903 | -2 689 | 87,7 | 16 248 |
| Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 2 472 | 2 865 | -393 | 86,3 | 2 145 |
| Politisk sekretariat | 9 931 | 10 626 | -695 | 93,5 | 9 639 |
| Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 243 362 | 251 755 | -8 393 | 96,7 | 219 907 |
På Kulturavdelingen skyldes mindreforbruket i hovedsak at driftsmidler på kr 1,6 mill. til Holmeegenes ikke ble utbetalt. Flytting ble gjennomført i 2019, og drift vil komme i 2020. Politisk sekretariat hadde langtidssykemeldte og har lavere driftsutgifter som følge av at det ikke har vært gjennomført kurs/opplæringer/reiser i 2019. Smartby har hatt forsinkelser i leveranser av noen prosjekter, og innbyggerdialog har hatt lavere lønnskostnader som følge av høyt sykefravær.