Salg til kommune/foretak fast | -116 037 514 | -107 716 432 | -116 130 000 | -92 486 |
Salg til kommune/foretak variabelt | -48 600 961 | -48 942 344 | -50 494 000 | -1 893 039 |
Moms | -10 464 968 | -10 984 499 | -9 660 000 | 804 968 |
Salg av varer og tjenester | -10 439 180 | -10 456 196 | -10 089 000 | 350 180 |
Avskrivninger | -5 095 705 | -4 672 173 | -4 950 000 | 145 705 |
Refusjon sykepenger | -3 217 751 | -2 072 139 | -1 360 000 | 1 857 751 |
Bruk av fjorårets mindreforbruk | -2 091 968 | -4 791 079 | -2 092 000 | -32 |
Internsalg | -1 653 000 | -1 084 000 | -1 085 000 | 568 000 |
Tilskudd og refusjoner | -1 195 993 | -1 150 421 | -850 000 | 345 993 |
Rente og finansinntekter | -401 962 | -238 773 | -210 000 | 191 962 |
Refusjon svangerskapspermisjon | -349 212 | -179 462 | -40 000 | 309 212 |
Sum inntekter | -199 548 214 | -192 287 518 | -196 960 000 | 2 588 214 |
UTGIFTER | Regnskap 2019 | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjettavvik 2019 |
Lønn fast, pensjon og arb.g.avg. | 90 757 345 | 85 264 024 | 93 343 000 | 2 585 655 |
Viderefakturering | 28 205 303 | 29 283 306 | 29 263 000 | 1 057 697 |
Lønn variabel | 14 574 675 | 15 668 449 | 15 133 000 | 558 325 |
Moms | 10 464 968 | 10 984 499 | 9 660 000 | -804 968 |
Transport, biler og maskiner | 9 650 139 | 9 890 710 | 9 902 000 | 251 861 |
Egenfinansiering av investeringer | 7 486 327 | 6 897 226 | 7 487 000 | 673 |
AFP og reguleringspremie KLP | 6 563 099 | 5 999 573 | 6 556 000 | -7 099 |
Avskrivninger | 5 095 705 | 4 672 173 | 4 950 000 | -145 705 |
Bygningsutgifter | 3 679 464 | 3 248 857 | 3 350 000 | -329 464 |
Diverse materiell, varer og tjenester | 3 737 927 | 2 708 979 | 2 829 000 | -908 927 |
Regnskap og kontorutgifter | 2 590 330 | 2 372 035 | 2 607 000 | 16 670 |
Arbeidsmateriell | 2 358 796 | 2 562 841 | 3 566 000 | 1 207 204 |
Avdrag | 2 208 787 | 2 055 000 | 2 200 000 | -8 787 |
Avsetning disposisjonsfond | 2 091 968 | 4 791 079 | 2 092 000 | 32 |
Internkjøp | 1 653 000 | 1 084 000 | 1 085 000 | -568 000 |
Rente, gebyrer, forsikringer og avgifter | 1 226 883 | 931 386 | 1 334 000 | 107 117 |
Reise, kurs og møteutgifter | 639 107 | 502 966 | 831 000 | 191 893 |
Velferdstiltak | 304 418 | 231 928 | 402 000 | 97 582 |
Kjøp og overføring til kommunen | 269 401 | 181 476 | 220 000 | -49 401 |
Vask og renhold | 145 120 | 865 043 | 150 000 | 4 880 |
Sum utgifter | 193 702 762 | 190 195 550 | 196 960 000 | 3 257 238 |
Resultat | -5 845 452 | -2 091 968 | 0 | 5 845 452 |