Linje | Driftsutgifter | Regnskap 2019 | Justert budsjett 2019 | Avvik | Regnskap i % av budsjett | Regnskap 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lønnsutgifter | 4 879 478 | 4 717 035 | 162 443 | 103 % | 4 657 866 |
2 | Sosiale utgifter | 1 251 731 | 1 290 715 | -38 984 | 97 % | 1 193 497 |
3 | Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 199 077 | 1 138 814 | 60 263 | 105 % | 1 188 613 |
4 | Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 2 103 039 | 2 037 537 | 65 502 | 103 % | 2 010 653 |
5 | Overføringer | 905 871 | 921 262 | -15 391 | 98 % | 874 995 |
6 | Avskrivninger | 469 202 | 340 494 | 128 708 | 138 % | 392 360 |
Sum driftsutgifter | 10 808 398 | 10 445 857 | 362 541 | 103 % | 10 317 983 |