Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner ble kr 843 mill. i 2019. Det er om lag kr 219 mill. lavere enn justert budsjett. Årsaken til det er endret finansiell framdrift på flere investeringsprosjekter. Investeringsinntektene ble i 2019 kr 251 mill., som er kr 59 mill. høyere enn justert budsjett.
Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, lavere utbetalt startlån og høyere inntekter enn forventet medførte at finansieringsbehovet i 2019 ble kr 435 mill. lavere enn justert budsjett. Omfanget ble noe større enn avdekket ved tertialrapporteringene. Som følge av dette ble bruk av lån kr 496 mill. lavere enn budsjett. Udisponerte lånemidler fra 2019 er forventet brukt i løpet av 2020 for å finansiere utgifter som blir forskjøvet mellom regnskapsårene. Låneopptaket bidrar isolert sett til økt gjeldsgrad.
Hovedoversikt investering | Regnskap 2019 | Justert budsjett 2019 | Avvik | Regnskap 2018 |
---|---|---|---|---|
Sum investeringsinntekter | -251 072 | -192 418 | 58 654 | -529 293 |
Brutto investeringsutgifter | 843 314 | 1 062 133 | 218 819 | 1 131 456 |
Finanstransaksjoner | 875 673 | 1 032 926 | 157 253 | 512 636 |
Finansieringsbehov | 1 467 915 | 1 902 641 | 434 726 | 1 114 799 |
Dekket slik: | ||||
Bruk av lån | -900 781 | -1 396 251 | -495 470 | -560 618 |
Salg av aksjer og andeler | -227 | - | 227 | -54 |
Mottatte avdrag på utlån | -217 073 | -169 805 | 47 268 | -242 354 |
Overført fra driftsregnskapet | -209 785 | -209 785 | - | -167 295 |
Bruk av disposisjonsfond | -96 499 | -96 800 | -301 | 0 |
Bruk av bundne driftsfond | -44 | - | 44 | -86 |
Bruk av ubundne investeringsfond | -30 000 | -30 000 | - | -80 900 |
Bruk av bundne investeringsfond | -13 507 | - | 13 507 | -63 492 |
Sum finansiering | -1 467 915 | -1 902 641 | -434 726 | -1 114 799 |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |