Avdeling | Regnskap 2019 | Budsjett 2019 | Avvik budsjett | Regnskap 2018 | Årsbudsjett 2018 | stabskost | Verksteds kost | justert for felleskost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab og felles | 23 627 092 | 24 890 000 | 1 262 908 | 22 593 379 | 22 777 000 | -23 627 092 | 0 | 0 |
Anlegg | -3 077 284 | -2 677 000 | 400 284 | -1 938 299 | -3 054 000 | 2 891 251 | 451 489 | 265 456 |
Haller | -2 581 182 | -443 000 | 2 138 182 | -5 192 615 | -3 908 000 | 3 879 600 | 0 | 1 298 418 |
Bad | -10 732 058 | -8 681 000 | 2 051 058 | -4 901 818 | -4 113 000 | 3 961 976 | 0 | -6 770 082 |
Uteidrett | -2 588 698 | -1 528 000 | 1 060 698 | -1 190 714 | -957 000 | 1 499 585 | 234 170 | -854 943 |
Park | -8 984 012 | -7 466 000 | 1 518 012 | -6 646 307 | -6 347 000 | 7 117 452 | 1 111 437 | -755 123 |
Vei | -3 974 325 | -6 678 000 | -2 703 675 | -6 936 203 | -6 755 000 | 4 277 228 | 667 919 | 970 822 |
Verksted | 2 465 015 | 2 583 000 | 117 985 | 2 123 609 | 2 357 000 | 0 | -2 465 015 | 0 |
Total | -5 845 452 | 0 | 5 845 452 | -2 091 968 | 0 | 0 | 0 | -5 845 452 |