Finansiering av investeringer | Regnskap | Reg. budsjett | Avvik | Regnskap i fjor |
---|---|---|---|---|
Bruk av lån | 900 781 | 1 396 251 | 495 470 | 560 618 |
Salg av aksjer og andeler | 227 | 0 | -227 | 54 |
Mottatte avdrag på utlån | 217 073 | 169 805 | -47 268 | 242 354 |
Overført fra driftsregnskapet | 209 785 | 209 785 | 0 | 167 295 |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 96 499 | 96 800 | 301 | 0 |
Bruk av bundne driftsfond | 44 | 0 | -44 | 86 |
Bruk av ubundne investeringsfond | 30 000 | 30 000 | 0 | 80 900 |
Bruk av bundne investeringsfond | 13 507 | 0 | -13 507 | 63 492 |
Sum finansiering | 1 467 915 | 1 902 641 | 434 726 | 1 114 799 |
Finansieringsbehov for investeringene utgjør kr 1,47 mrd., som er kr 435 mill. lavere enn budsjettert.
Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, lavere utbetalt startlån og høyere inntekter en forventet medførte at finansieringsbehovet i 2019 ble lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Som følge av dette ble bruk av lån kr 496 mill. lavere enn budsjett.
Kommunens investeringsutgifter finansieres med låneopptak og egne inntekter. Om lag 45 % av bykassens brutto investeringsutgifter ble finansiert med bruk av lån mens 55 % ble finansiert med diverse inntekter. De største egenfinansieringskildene var relatert til overføringer fra staten, fylkeskommunen og andre (kr 118 mill.), mottatt momskompensasjon (kr 105 mill.), overføring fra drift (kr 210 mill.), avdrag fra Lyse (kr 43,6 mill.) samt bruk av disposisjonsfond (kr 97 mill.).
Figur 3.8 viser utviklingen i finansieringen av brutto investeringsutgifter (ekskludert utlån) med låneopptak og egenfinansiering de siste 10 årene.